Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zakresem kontroli znak: BKW-1.1711.16.1.P.2014 przez Romuald Kołbyka - Głównego Specjalisty w Biurze Kontroli Wewnętrznej, koordynatora zespołów kontrolnych, na podstawie upoważnień : nr 538/14 z dnia 02 września 2014 r.nr.692/14 z dnia 17 października 2014 r. Kontrola obejmowała:
1. Realizację wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnic akt.
2. Zgodność wprowadzanie jednolitego rzeczowego wykazu akt z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Ocenę zorganizowania i wyposażenia archiwum zakładowego.
4. Zawieranie umów w latach 2012 - 2014 z podmiotami zewnętrznymi.
Wytworzył: Marek Suckiel
Data: 2016-11-10
Opublikował: Marek Suckiel
Data: 2016-11-10 11:00:00
Protokół kontroli | Pobierz |